天水市第二人民医院

2026年部门预算公开情况说明

 

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市第二人民医院（天水市中西医结合医院）始建于1939年11月，是一所集医疗急救、公共卫生、科研教学、康复理疗、健康检查、职业病防治为一体的全国重点三级甲等中西医结合医院。是甘肃中医药大学附属天水中西医结合医院、甘肃医学院实习医院、中国—巴基斯坦友好医院。也是甘肃省普外专业委员会腹腔镜外科学组天水培训基地、甘肃省天水腔镜诊疗培训中心、甘肃省肝胆胰外科研究所天水分所、兰州大学临床医学院肿瘤防治中心天水分中心、甘肃省消化系统疾病临床医学研究中心天水分中心。是同济大学附属第十医院、贵州医科大学附属医院、陕西省人民医院、西交大一附院、西交大口腔医院、兰大一院、兰大二院、甘肃省人民医院等国内知名医院的协作医院。是甘肃省中医药学会脉管病专业委员会主委单位、甘肃省中西医结合学会围手术期、急救、中医养生与康复、眩晕专业委员会主委单位、甘肃省中医药学会李可中医药学术流派专业委员会天水传承工作站和甘肃省中医药学会针刀医学临床示范基地。是甘肃省医疗保障系统首批“DRG/DIP示范医院”、天水市首家“国家药物临床试验（GCP）机构”。

二、机构设置

医院现有院本部、天水南站医疗延伸点（麦积区中医医院）和东院区三个院区。院本部位于麦积区城市中心，占地约35.5亩，核定病床1030张，设置临床科室41个，医技科室15个，职能科室18个。现有国家中医药重点专科2个、省级中医药重点专科6个、省级临床重点专科1个、市级医疗卫生重点学科27个、重点专业5个、市级医疗质控中心16个、成纪之星项目9个、名医工作室6个。天水南站医疗延伸点位于麦积区花牛镇花牛村781号，总占地面积46.35亩，核定床位160张，实际开放床位254张，设置临床科室13个，医技科室5个。现有全国基层名老中医药专家传承工作室1个、甘肃省中医优势专科1个，甘肃省中医特色优势在建专科1个，区级中医药重点专科2个，成纪之星项目1个。被省卫健委确定为省级健康促进医院、老年友善医院、强直性脊柱炎健康乡村项目定点医院，为麦积区中医药适宜技术推广中心。东院区位于成纪大道东路，是医院制剂研发和生产场所，八味柴芍合剂等10个品种的院内制剂投入量产，也均纳入省医保目录。

两院区年门诊诊疗52万人次，出院48446人次，开展大中型手术7358台次、介入手术2213台次。

截止2025年底，院本部现有在职职工1460人，其中正高职称58人，副高职称128人，中级职称420人，硕士研究生（含研究生班）164人，享受国务院特殊津贴专家1人、甘肃省正高级专业技术人才津贴专家11人。甘肃省“555”创新人才工程人才1人，甘肃省中青年学术技术带头人２人，甘肃省优秀专家1人, 甘肃省卫生健康行业骨干人才1人，甘肃省卫生健康行业优秀青年人才4人，甘肃省名中医5人，甘肃省基层名中医1人，天水市领军人才8人，天水市“222”创新人才工程市级学术技术带头人10人，天水市名中医2人。南院区现有在职职工226人，其中正高级职称11人，副高职称24人，中级职称41人，甘肃省基层名中医2人，“天水市‘222’创新人才工程市级学术技术带头人”3人，天水市名中医5人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算2636.78万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2026年部门收入预算2636.78万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算减少172.51万元，下降7%。其中：一般公共预算财政拨款收入2636.78万元，占100%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算2636.78万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算减少172.51万元，下降7%。其中：基本支出1066.64万元，占40%；项目支出1570.14万元，占60%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会和保障就业支出202.19万元；

2.医疗卫生与计划生育支出2434.59万元。

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出2636.78万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出1066.64万元，比2025年预算减少1742.65万元，下降163%，增长的主要原因是2025年我院（天水市中西医结合医院+天水市麦积区中医院）卫生健康支出2000万，今年上划到市属管辖，项目支出占比多，2025年无项目支出。

其中：人员经费支出1038.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出27.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出1570.14万元，比2025年预算增加1570.14万元，增长100%，增长的主要原因是2025年我院（天水市中西医结合医院+天水市麦积区中医院）无项目支出，今年上划隶属关系，新增项目支出，去年均为基本支出。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出：2026年预算数为202.19万元，比2025年预算增加100.82万元，增长50%，增长的原因是：今年我院两院区合并统一上划市属管辖以及五险基数年度调基。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8）与2025年“三公”经费0万元相比无变化，原因是：我单位无“三公”经费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费8.05万元，与2025年培训费8.05万元持平，无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年会议费0万元相比无变化，原因是：我单位无会议费。。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），比2025年0万元相比无变化，原因是：我单位无机关运行经费财政拨款预算。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额6287.86万元，其中：政府采购货物预算3527.95万元，政府采购工程预算2168.99万元，政府采购服务预算590.92万元。部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额111.693 万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为56620.81万元。其中：办公用房9680平方米，价值5984.74万元。共有公务用车3辆，价值82.48万元。单价20万元以上的设备价值27829.04万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称一：天水市第二人民医院取消药品加成补贴

1.项目概况：依据《天水市城市公立医院综合改革实施方案》，取消药品加成收入后医院减少的合理收入（以上年度取消药品加成后药品收入的15%计算）通过医疗服务价格消化75%，医院通过节约成本内部消化10%，政府补助15%。天水市第二人民医院取消药品加成补贴231.14万元。

2.立项依据：天政办发[2017]126号 天水市人民政府办公室关于印发天水市城市公立医院综合改革实施方案的通知

3.实施主体：天水市第二人民医院

4.实施周期：2026年全年

5.实施计划：天水市第二人民医院取消药品加成补贴2026年计划安排资金231.14万元，主要用于购买药品。

6.年度预算安排：231.14万元

7.预期总体目标：根据天政办发【2017】126号-天水市人民政府办公室关于印发天水市城市公立医院综合改革实施方案要求，公立医院作为非营利组织，为充分发挥公立医院公益性，保证公立医院可持续发展，切实维护人民群众身心健康。全面取消药品加成后，群众看病难，看病贵的问题得到有效缓解。通过建立公立医院科学补偿机制，降低药品耗材费用，规范药品使用，全面推进公立医院管理体制改革，保证公立医院的公益性，保证公立医院持续，健康发展，统筹优化医疗资源布局，构建合理就医秩序，保证公立医院良性运行。

项目名称一：市二院床位费补贴

1.项目概况：属医院经费补贴，床位总计补贴1339万元。主要用于公立医院的设备及专用药品和耗材的采购，可以提高医疗质量，保障医院持续，健康，稳定，和谐发展。医院每年根据科室计划，组织专家论证，确定医院要采购的设备和耗材。根据财务计划，分别核算医疗收支和其他收支，加强成本管理，加强成本核算和控制。通过财政补助收入，可以缓解医院资金流，为医院更好为病人服务打下良好的基础。2.立项依据：天政办发[2017]126号 天水市人民政府办公室关于印发天水市城市公立医院综合改革实施方案的通知

3.实施主体：天水市第二人民医院

4.实施周期：2026年全年

5.实施计划：业务计划： 1，根据医院安排，设备科及各临床科室，医技科室完成采购论证，确定需要采购的设备及耗材。 2，制定采购计划成本，通过审批后实施采购。 3，完成采购，验收合格后按合同进度付款。

6.年度预算安排：1339万元

7.预期总体目标：1、推进医院工作持续稳定发展，床位费补贴及时到位，提高床位使用率和病床周转次数。2、改善医院就医环境，提高患者满意度，更好的发挥公立医院的公益性，提高工作效率，全方位为病人服务。3，及时完成医药药品耗材的采购和费用支付，弥补医院经费不足的问题，保障医院持续，健康，稳定的发展。

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的0%。原因是：我院2025年8月前隶属于麦积区管辖，8月后才正式上划隶属关系。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为61%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我院2025年八月上划隶属关系归市属管辖，市财政局下达项目资金172万元，其中100万元已经拨付至实有账户使用，5万元成纪之星人才引进住房补贴已拨付，50万已提交待财政支付，剩余17万项目正在进行中。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已经及时整改。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标17个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                              

   

 

                                      

                               天水市第二人民医院

                               2026年2月27日

 

 

附件：1.天水市第二人民医院2026年部门预算公开表

2.天水市第二人民医院2026年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表